北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心2020年度部门决算

北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心

2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情

第 一 部 分 2 0 2 0 年 度 部 门 决 算 报 表

报表详见附件。

第 二 部 分 2020 年 度 部 门 决 算 说 明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心包括中心医院及8个社区卫生服务站。其中，中心设立全科、中医科、妇科、保健科、放射科、化验室、口腔科、B超科、药房、注射室、病房等科室。下设的社区卫生服务站包括兴隆社区卫生服务站、花园北里社区卫生服务站、甘露园社区卫生服务站、白家楼社区卫生服务站、北花园社区卫生服务中心、通惠社区卫生服务站,新增西店社区卫生服务站及汇星苑社区卫生服务站。

(二)人员构成情况

事业编制 107 人，实有人数 92 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21,522.423676万元，比上年增加1,132.282723万元，增长5.55%。

(一) 收入决算说明

2020年度本年收入合计14,321.840105万元，比上年减少1,319.695651万元，下降8.44%，其中：财政拨款收入4,074.504762万元，占收入合计的28.45%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入10,210.150145万元，占收入合计的71.29%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入37.185198万元，占收入合计的0.26%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计14,942.383447万元，比上年增加1,758.471121万元，增长13.34%，其中：基本支出14,502.742634万元，占支出合计的97.06%；项目支出439.640813万元，占支出合计的2.94%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出4,139.590881万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出5万元，占本年财政拨款支出 00.12%；科学技术支出10万元，占本年财政拨款支出 00.24%；社会保障和就业支出339.461872万元，占本年财政拨款支出 8.2%；卫生健康支出3,785.129009万元，占本年财政拨款支出91.44%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算5万元，比2020年年初预算0元增加5万元，增长100%。其中：

“人力资源事务”(款)2020年度决算3万元，比2020年年初预算0元增加3万元，增长100%。主要用于医疗人才工作项目资助资金支出。

“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算2万元，比2020年年初预算0元增加2万元，增长100%。主要用于公共服务人才工作项目资助资金支出。

2、“科学技术支出”(类)2020年度决算10万元，比2020年年初预算0元增加10万元，增长100%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2020年度决算10万元，比2020年年初预算0元增加10万元，增长100%。主要用于社会发展与科普支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算339.461872万元，比2020年年初预算减少0.258128万元，下降0.08%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算339.381872万元，比2020年年初预算减少0.338128万元，下降0.10%。主要用于根据北京市统一政策实施基本养老保险缴费支出。

“社会福利”(款)2020年度决算0.08万元，比2020年年初预算增加0.08万元，增长100%。主要用于我单位各区2020年社会保障一般性转移支付资金-离休干部高龄养老社区“四就近”支出。

4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算3,785.129009万元，比2020年年初预算增加1,057.734609万元，增长38.78%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算0.17万元，比2020年年初预算增加0.17万元，增长100%。主要用于医养结合服务评估经费，2020年妇幼保健工作经费支出。

“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算3,293.912216万元，比2020年年初预算增加841.962584万元，增长34.34%。主要用于机构运转维护费，2020年中央转移支付基本药物制度补助资金，区委老干部局还原-全区离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费支出。

“公共卫生”(款)2020年度决算286.52961万元，比2020年年初预算增加207.52961万元，增长262.70%。主要用于孕产妇产前检查和产后访视补助经费，2020年基本公共卫生经费-疫情防控专项经费，公共卫生经费，两癌筛查经费，儿童先心病、先天性髋关节脱位筛查经费，2020年中央转移支付重大传染病防控经费，门诊使用免费基本药品治疗严重精神障碍患者经费，结核病防治经费，追加应检尽检非本市参保人员核酸检测经费支出。

“中医药”(款)2020年度决算9.158003万元，比2020年年初预算增加9.158003万元，增长100%。主要用于2020年医药卫生体制改革专项转移支付资金-中医药振兴发展基层能力提升，2020年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)支出。

“计划生育事务”(款)2020年度决算4.900000万元，比2020年年初预算增加4.900000万元，增长100%%。主要用于农村长效节育户籍已婚孕龄群众免费健康体检经费支出。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算160.749080万元，比2020年年初预算减少35.695688万元，下降18.17%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险支出。

“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.1万元，比2020年年初预算增加0.100000万元，增长100%%。主要用于2020年孝顺之星经费支出。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算29.610100万元，比2020年年初预算增加29.610100万元，增长0.00%。主要用于2019年特殊保障患者医事服务费减免补助，流感疫苗接种经费，65岁以上老年人肺炎球菌疫苗接种经费， 2020年健康促进工作经费，0-6岁儿童残疾筛查经费，老年人医事服务费减免补助支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3,699.950068 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0 万元， 使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出 0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第 三 部 分 2 0 2 0 年度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020 年“三公”经费财政拨款决算数 8.36万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算 9.23万元减少0.87万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020 年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

2.公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数0.87万元减少0.87万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 8.36万元，与2020 年年初预算数持平。其中，公务用车运行维护费 2020 年决算数 8.36 万元， 与2020 年年初预算数持平。2020 年公务用车保有量04辆，车均运行维护费2.09 万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额0 万元。

四、国有资产占用情况

2020 年车辆 4台，78.3778万元；单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备2 台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020 年政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心2020年度部门整体绩效目标是：大力提升社区医疗机构服务能力及水平，以“一切为了人民”为服务理念，以创建“人民满意社区医院”为目标，秉承“关爱生命、关爱健康”宗旨，以优质服务不断满足高碑店街道及辖区人民群众的健康服务需求。部门整体支出绩效目标完成情况较好，严格执行预算，如实编报财务决算。

2020年无重大会计事项及不可调和问题。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件